1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 918434-337-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2025 Nombre de la Orden de Compra RESEX 1133-2025 MODIFICACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES, COMPLEMENTA OC 918434-92-SE25, LICITACIÓN ID 918434-5-AQ25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 918434-5-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 61.980.680-8 Dirección de Unidad de Compra CATEDRAL N°1401 2DO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 767 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 61.980.680-8 Dirección de Facturación CAtedral 1401, Segundo piso Comuna Santiago Impuesto 1871933,295 Dirección de Envío de la Factura CAtedral 1401, Segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria y Seguridad Transcom Ltda. Razón Social SERVICIO DE INGENIERIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE TRAN R.U.T. 76.060.259-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingenieria y Seguridad Transcom Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida En consecuencia, el precio total del servicio establecido en la cláusula tercera del Contrato asciende a la suma de $232.207.128 (doscientos treinta y dos millones doscientos siete mil ciento veintiocho pesos), IVA incluido, para la prestación del servicio de aseo en las 15 dependencias institucionales correspondientes a las Secretarías Regionales Ministeriales de la Cartera de la Mujer y la Equidad de Género, conforme se indica en la cláusula segunda del Contrato. Dicho monto se pagará mensualmente en 24 (veinticuatro) cuotas iguales y sucesivas de $9.675.297 (nueve millones seiscientos setenta y cinco mil doscientos noventa y siete pesos) IVA incluido.   $ 9.852.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.852.281 $ 9.852.281

Total Neto	$ 9.852.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.871.933
TOTAL OC	$ 11.724.213