1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3287-352-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales, insumos y herramientas 3287-54-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3287-54-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna Licantén Impuesto 1119532,82 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDOMAC Razón Social SOCIEDAD EDOMAC SPA R.U.T. 77.210.145-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDOMAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 1 Unidad Materiales, insumos y herramientas Programa apoyo a la seguridad alimentaria. Materiales, insumos y herramientas Programa apoyo a la seguridad alimentaria. $ 5.892.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.892.278 $ 5.892.278

Total Neto	$ 5.892.278
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.119.533
TOTAL OC	$ 7.011.811