1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1180817-15-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1180817-1-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1180817-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Convenio Gore Aysén Razón Social SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO R.U.T. 61.607.800-3 Dirección de Unidad de Compra Ejército 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 470 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO R.U.T. 61.607.800-3 Dirección de Facturación Ejército 405 Comuna Coyhaique Impuesto 60420 Dirección de Envío de la Factura Ejército 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Com. Fuentes y Medina Ltda Razón Social Soc. Com.Fuentes y Medina Ltda. R.U.T. 76.471.665-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Soc. Com. Fuentes y Medina Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111614 Medidores de altura 3 Unidad CARTABÓN Tallimetro portatil $ 106.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.000 $ 318.000

Total Neto	$ 318.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.420
TOTAL OC	$ 378.420