1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1274565-1-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274565-1-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACIÓN CULTURAL DE LAMPA Razón Social CORPORACIÓN CULTURAL DE LAMPA R.U.T. 53.325.369-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN CULTURAL DE LAMPA R.U.T. 53.325.369-5 Dirección de Facturación SARGENTO ALDEA 1026 Comuna Lampa Impuesto 88350 Dirección de Envío de la Factura SARGENTO ALDEA 1026 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2026 Título Descripción TENGA PRESENTE La factura deberá indicar los números o ID de la orden de compra asociada a la contratación y adjuntarla al documento, así como todos aquellos antecedentes que sean solicitados para cada caso. El proveedor no puede facturar sin autorización expresa de esta entidad, lo que se demuestra a través del documento de recepción conforme del servicio o producto por parte de la unidad técnica, y/o en su defecto del Jefe de Administracion y Finanzas.  El plazo de pago será dentro de 30 días corridos, contados desde la recepción conforme de la factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POSTREAR SPA Razón Social GRECIA MIJARES PEREZ SPA R.U.T. 77.894.687-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal POSTREAR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 150 Unidad 150 jugos bombillin 150 sandwich pollo. El proveedor se compromete a entregar 150 jugos bombillín y 150 sándwiches de pollo, Mas sachet de mayonesa. Además, garantiza un plazo de dos horas para efectuar cualquier cambio solicitado en caso de inconvenientes $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.000 $ 465.000

Total Neto	$ 465.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.350
TOTAL OC	$ 553.350

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.771.613-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.943.075-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 15.126.726-2 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 15.126.726-2 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 26.022.394-1 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 15.124.833-0 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 26.321.900-7 Ver adjunto