1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2778-860-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2778-679-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2212999 del sistema otro. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación SERRANO Nº 450 Comuna Rengo Impuesto 126112,5 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO DEL ESTABLECIMIENTO DESPACHAR A COLEGIO LA PAZ UBICADO EN CALLE MANUEL SOLIS  Nº 97, RENGO. TELEFONO DE CONTACTO: 977329587 - 977263590 CONTACTO: RAMON LARA YAÑEZ   ENVIAR FACTURA ELECTRONICA UNA VEZ ENTREGADO EL MATERIAL AL CORREO: msoto@educacionrengo.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA DEL CARMEN Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA DEL CARMEN SPA R.U.T. 77.969.692-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 450 Unidad COLACIONES VISITA PEDAGOGICA PARA LA ESCUELA LA PAZ DE RENGO, PACK INCLUYE CAJA DE LECHE SOPROLE 200 ML + GALLETAS KUKY 120 GRS, EMPAQUETADAS EN BOLSAS INDIVIDUALES   $ 1.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 663.750 $ 663.750

Total Neto	$ 663.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.112
TOTAL OC	$ 789.862

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.443.232-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.305.638-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.882.342-K Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.969.692-8 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.289.261-6 Ver adjunto