1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 978146-11-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2024 Nombre de la Orden de Compra REPUESTO PARA AMBULANCIA 978146-13-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Iquique" Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.160-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.160-5 Dirección de Facturación Avda. Diego Portales N° 1041 (Guardia Militar) Comuna Iquique Impuesto 15359,03 Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego Portales N° 1041 (Guardia Militar) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2024 Título Descripción FACTURACIÓN Se solicita aceptar la OC, el repuesto sea enviados con guía de despacho. y posteriormente, se remita la factura al e-mail: jvaldenegro@cosale.cl; CC: ema.pozoalmonte@gmail.com, una vez recepcionados el repuesto por esta instalación de salud, a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A. Vehículos Motorizados Razón Social KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAUFMANN S.A. Vehículos Motorizados Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111805 Tensores de correa 1 Unidad TENSOR DE CORREA OTD 2023, PARA AMBULANCIA SPRINTER MERCEDES BENZ 313 CDI AÑO 2017. Tensor de correa otd 2023 vans. $ 80.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.837 $ 80.837

Total Neto	$ 80.837
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.359
TOTAL OC	$ 96.196

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 92.475.000-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.801.615-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto