1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 41-110-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL 13/10/2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 41-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 212 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2409054 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL Comuna Angol Impuesto 43035 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PASTELERIA DULCE TENTACION DE BERNY Razón Social PASTELERIA BERNARDA PARRA COLICHEO E.I.R.L. R.U.T. 77.152.551-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PASTELERIA DULCE TENTACION DE BERNY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 15 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACION JORNADA DEL 13/10/2025 LINEA CATERING,PARA 15 PERSONAS, COFFE OPCION N°3 MÁS KUCHEN, SANDWICH MECHADA QUEZO, VARIEDAD DE POSTRE, 4 SANDWICH VEGETARIANOS, 3 FRASCOS DE CAFE LIOFILIZADO 170 GRAMOS Y 2 CAJAS DE TE HIERBAS SUTIDAS DE 50 BOLSAS EN DEPENDENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-A $ 15.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.500 $ 226.500

Total Neto	$ 226.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.035
TOTAL OC	$ 269.535