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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3172-121-CM25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUSICIÓN DE MATERIALES STOCK BODEGA GASFITERIA DEPARTAMENTO CUARTELES L.1. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
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R.U.T. |
61.938.500-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
930639 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
WAY SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA WAY SPA
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R.U.T. |
76.532.399-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
WAY SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-9-LR23
| MONOMANDO LAVAPLATOS STRETTO ACERO INOXIDABLE CROMADO UNIDAD REGIÓN RM | 300 | | (2162761) MONOMANDO LAVAPLATOS STRETTO ACERO INOXIDABLE CROMADO UNIDAD REGIÓN RM | (2162761) MONOMANDO LAVAPLATOS STRETTO ACERO INOXIDABLE CROMADO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Macul; Avda. Quilín Nro. 1.500 |
$ 16.327,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.898.100
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$ 4.898.100
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Total Neto
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$ 4.898.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 930.639
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 5.828.739
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.