Orden de Compra. Nº
1051425-119-SE25
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Adquisición de elementos de protección personal y ropa de trabajo para los funcionarios de la Dirección de Vialidad, Región de Ñuble
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Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1051425-119-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de elementos de protección personal y ropa de trabajo para los funcionarios de la Dirección de Vialidad, Región de Ñuble
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1051425-43-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Vialidad - Dirección Regional Ñuble
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
LAZARETO N° 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.02.002/22.02.003/22.04.004/22.04.005/22.04.999 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
AVENIDA LIBERTAD EDIFICIOS PUBLICOS S/N CHILLAN
Comuna
Chillán
Impuesto
1364880,2
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA LIBERTAD EDIFICIOS PUBLICOS S/N CHILLAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Treck S.A.
Razón Social
TRECK S A
R.U.T.
96.542.490-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Treck S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211903
Equipo para protección
142
Unidad
BANDANA
Bandana Multifuncional Absolute Zero Unisex
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.580
$ 140.580
31211903
Equipo para protección
50
Unidad
GORRO TIPO SAFARI
Gorro Tipo Pescador Azul con logo
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.000
$ 210.000
31211903
Equipo para protección
100
Unidad
MASCARILLA N100
Respirador 3M 8233 N100 CValvula de Exhalacion
$ 8.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 869.000
$ 869.000
31211903
Equipo para protección
360
Unidad
OVEROL ALTAVIBILIAD
Overol Activex Verde Fluor 360° A.Vis. Norma Vial con logo
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.484.000
$ 2.484.000
31211903
Equipo para protección
275
Unidad
OVEROL DESECHABLE ALTAVISIBILIDAD
Buzo Activex CX-3 Naranja ccintas 360° T-
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.045.000
$ 1.045.000
31211903
Equipo para protección
6
Unidad
CONJUNTO PRIMERA CAPA NEGRO TALLA ESPECIAL
Primera Capa Activex polyester Negro
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
31211903
Equipo para protección
100
Par
GUANTES ANTIVIBRACIÓN
Guante Activex Mecanico X1
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450.000
$ 450.000
31211903
Equipo para protección
200
Par
GUANTES DE ALTA DESTREZA (USO GENERAL)
Guante Activex Multigrip Nylon PUNegro
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
31211903
Equipo para protección
2000
Par
GUANTE DE CABRITILLA
Guante Cabritilla Activex sin forro gris
$ 940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.880.000
$ 1.880.000
Total Neto
$ 7.183.580
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.364.880
TOTAL OC
$ 8.548.460
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.