1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1240098-178-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2024 Nombre de la Orden de Compra FA 131 GESTION DE OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios de Mantenciones Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5275 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE Comuna Ovalle Impuesto 798000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Diaz V Razón Social RODRIGO ANTONIO DIAZ VILLALOBOS R.U.T. 12.598.599-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Rodrigo Diaz V Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Global 90513200000152 MANTENCIONES CORRECTIVAS PLANTA ELEVADORA 90513200000152 MANTENCIONES CORRECTIVAS PLANTA ELEVADORA $ 4.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200.000 $ 4.200.000

Total Neto	$ 4.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 798.000
TOTAL OC	$ 4.998.000