1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-162-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Vitrinas SALA ERA e IRA nuevo CAV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 119631,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMW Razón Social SOC COMERCIAL A M W LIMITADA R.U.T. 77.714.930-k Sucursal AMW Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 2239-8-LP14 Estantes 2   (1180277) ESTANTE - VITRINA ACERO UNIDAD 1206307 (1180277) ESTANTE - VITRINA ACERO UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 318.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 636.000 $ 636.000

Total Neto	$ 636.000
Descuento	$ 6.360
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.632
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 749.272