1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1774-171-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 12-08-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SERV. DESTRUCCION CIGARRILLO COMISION N°2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR EN DETALLE ESPECIFICACIONES AL PROVEEDOR, DICE COMISION N°1, DEBE DECIR COMISION N°2 Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 1774-10-CO25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Arica Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA R.U.T. 60.804.001-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Comandante San Martín Nº141 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 405 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA R.U.T. 60.804.001-3 Dirección de Facturación Av. Comandante San Martín Nº141 Comuna Arica Impuesto 1027136,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Comandante San Martín Nº141 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RESICLEAN Razón Social INVERSIONES NOVA TERRA LIMITADA R.U.T. 76.114.449-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RESICLEAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 1 Unidad no definida Contrato de Suministro por servicios de retiro, traslado, destrucción y disposición final de cigarrillos, Dirección Regional Aduana de Arica. Licitación ID 1774-10-CO25. Comisión N°1 (Julio 2025), siendo 12.660 kgs, correspondiente a 844 pacas, 12 cartones y 2 cajetillas de cigarrillos destruidas. PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA SE DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO" EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA A LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO, ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA" Contrato de Suministro por servicios de retiro, traslado, destrucción y disposición final de cigarrillos, Dirección Regional Aduana de Arica, siendo 12.660 kgs, correspondiente a 844 pacas, 12 cartones y 2 cajetillas de cigarrillos destruidas. $ 5.405.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.405.980 $ 5.405.980

Total Neto	$ 5.405.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.027.136
TOTAL OC	$ 6.433.116