1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 732522-9-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 732522-9-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional de Magallanes Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 39 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Facturación Av. Colón N°441 Comuna Punta Arenas Impuesto 21888 Dirección de Envío de la Factura Av. Colón N°441 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONSIDERACIONES DE FACTURACIÓN Solicito por favor enviar los XML de sus facturas a nuestra casilla oficial, solo se debe adjuntar el XML. El nuevo sistema de DIPRES, reclamara automáticamente todo documento que no sea enviado a nuestra casilla. Además, se debe: Llenar correctamente el campo N°801 (referencia) del XML, con el número exacto de la orden de compra ACEPTADA, incluyendo guion medio. El envío de la factura debe ser después de haber entregado el servicio o el producto requerido. Este puede ser con una guía de despacho u otro documento que acredite su entrega. El pago de la factura será a 30 días. (crédito) La casilla oficial es la siguiente: Rut Nombre CASILLA DE INTERCAMBIO 61702000-9 Servicio Nacional de Geología y Minería sernageominrecepcion@custodium.com Favor considerar la información enviada para evitar facturas reclamadas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUA MATER Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MATER SPA R.U.T. 77.919.037-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGUA MATER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 960 Litro Agua Purificada, según términos de referencia adjuntos. Agua Purificada, según términos de referencia adjuntos. $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200

Total Neto	$ 115.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.888
TOTAL OC	$ 137.088

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.884.644-9 Ver adjunto