1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-22-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-733-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-733-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.46.46.001.076 del sistema cta complementaria. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 358955,6 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALYANSA Razón Social COMERCIALIZADORA ANA MARIA QUINTANILLA GUERRERO E. R.U.T. 76.255.983-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALYANSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Paquete INSUMOS COMESTIBLES PARA TALLET, SEGUN DESCRIPCIÓN EN ARCHVIO ADJUNTO Productos de coctel para cierres de talleres, segun lo indicado en anexo económico $ 1.889.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.889.240 $ 1.889.240

Total Neto	$ 1.889.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 358.956
TOTAL OC	$ 2.248.196