1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-1232-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TINTAS Y PENDRIVES PARA JARDIN DE C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-57-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40410 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 66794,5 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SURFNET STORE Razón Social COMERCIAL SURFNET SPA R.U.T. 77.436.814-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SURFNET STORE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 40 Unidad Botella de tinta Epson T544. * 10 UNIDADES DE TINTA DE COLOR NEGRO (ITEM 79). * 10 UNIDADES DE TINTA DE COLOR CYAN (ITEM 80). * 10 UNIDADES DE TINTA DE COLOR YELLOW (ITEM 81). * 10 UNIDADES DE TINTA DE COLOR MAGENTA (ITEM 82).   $ 8.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.600 $ 331.600 43201801 Unidades de discos flexibles 5 Unidad PENDRIVE METALICO 16GB USB 3.0 (ITEM 60)   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.950

Total Neto	$ 351.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.794
TOTAL OC	$ 418.344