Orden de Compra. Nº2328-2183-SE16 "CP2152204010 SP0105002 ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ESCUELA CARE CHILE SEGUN FICHA196"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-2183-SE16
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 04-08-2016
Nombre de la Orden de Compra CP2152204010 SP0105002 ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ESCUELA CARE CHILE SEGUN FICHA196
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas DECRETO ANULESE Nº 5621 YA QUE NUNCA FUE FACTURADA, TRABAJOS EJECUTADOS POR OTROS MEDIOS.-
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-73-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 22604,3
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
Razón Social CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
R.U.T. 7.952.203-1
Sucursal CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161506
Tornillos roscalata100Unidad no definidaTORNILLO 6X1TORNILLO 6X1 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
39101605
ampolletas fluorescentes1Unidad no definidaEQUIPO FLUORECENTE 1X20EQUIPO FLUORECENTE 1X20 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
39101605
ampolletas fluorescentes4Unidad no definidaEQUIPO FLUORECENTES 2X36EQUIPO FLUORECENTES 2X36 $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
27111704
Enchufes9Unidad no definidaENCHUFE DOBLE EMBUTIDOENCHUFE DOBLE EMBUTIDO $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.650 $ 34.650
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1Unidad no definidaHINCHA AISLADORAHINCHA AISLADORA $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
40142115
Tubería de plástico9Unidad no definidaCAJAS CHUQUISCAJAS CHUQUIS $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
39121711
Entubación3Unidad no definidaMOLDURA LEGRANDMOLDURA LEGRAND $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
Total Neto $ 118.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.604
TOTAL OC $ 141.574