Orden de Compra. Nº
2328-2183-SE16
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CP2152204010 SP0105002 ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ESCUELA CARE CHILE SEGUN FICHA196
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2328-2183-SE16
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
04-08-2016
Nombre de la Orden de Compra
CP2152204010 SP0105002 ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ESCUELA CARE CHILE SEGUN FICHA196
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
DECRETO ANULESE Nº 5621 YA QUE NUNCA FUE FACTURADA, TRABAJOS EJECUTADOS POR OTROS MEDIOS.-
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2328-73-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
22604,3
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
Razón Social
CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
R.U.T.
7.952.203-1
Sucursal
CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Unidad no definida
HINCHA AISLADORA
HINCHA AISLADORA
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
39101605
ampolletas fluorescentes
4
Unidad no definida
EQUIPO FLUORECENTES 2X36
EQUIPO FLUORECENTES 2X36
$ 13.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
27111704
Enchufes
9
Unidad no definida
ENCHUFE DOBLE EMBUTIDO
ENCHUFE DOBLE EMBUTIDO
$ 3.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.650
$ 34.650
40142115
Tubería de plástico
9
Unidad no definida
CAJAS CHUQUIS
CAJAS CHUQUIS
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.820
31161506
Tornillos roscalata
100
Unidad no definida
TORNILLO 6X1
TORNILLO 6X1
$ 10,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
39121711
Entubación
3
Unidad no definida
MOLDURA LEGRAND
MOLDURA LEGRAND
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
39101605
ampolletas fluorescentes
1
Unidad no definida
EQUIPO FLUORECENTE 1X20
EQUIPO FLUORECENTE 1X20
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
Total Neto
$ 118.970
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.604
TOTAL OC
$ 141.574