1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-2228-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 12-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de productos de limpieza /CDP 84457 CC 035 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se cancela OC según debido a que el proveedor superó el plazo máximo de gestión según clausula "X.ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA" de las Bases Administrativas. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-139-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 84457 CC 035 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago Comuna Estación Central Impuesto 805808,62 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OMA Razón Social OMA SPA R.U.T. 77.072.745-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 Kits de limpieza de uso general 1 Unidad Compra de productos de limpieza, sanitización y aseo Productos de limpieza, sanitización y aseo según adjunto. $ 4.241.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.241.098 $ 4.241.098

Total Neto	$ 4.241.098
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 805.809
TOTAL OC	$ 5.046.907