1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-741-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra NP28 - LICEO EL SAUCE - MATERIAL DIDACTICO - LEY SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado LEY SEP del sistema CASS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 1035654,85 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plastimar Ltda Razón Social PLASTIMAR LIMITADA R.U.T. 76.354.051-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Plastimar Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101703 Materiales educativos individuales 1 Unidad 13 LINEAS DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES DIDACTICOS, VER LISTADO ADJUNTO, ADJUNTAR COTIZACIÓN Y DECLARACIÓN DE INHABILIDADES. SE EVALUARAN SOLO LAS COTIZACIONES POR EL TOTAL DEL REQUERIMIENTO.   $ 5.450.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.450.815 $ 5.450.815

Total Neto	$ 5.450.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.035.655
TOTAL OC	$ 6.486.470