1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-603-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2025 Nombre de la Orden de Compra SCA 419, LICEO LGA, MANTENCIONES Y REPARACIONES VARIAS VENTANAS Y OTROS LICEO LGA/MANTENIMIENTO, compra ágil: 3518-560-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 792 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 121855,36 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDRIERIA NAHUEL Razón Social COMERCIAL ROJAS Y PELEN LIMITADA R.U.T. 77.284.685-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VIDRIERIA NAHUEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 2 Paquete CAMBIOS Y REPARACIONES VARIAS EN MANILLAS DE VENTANAS, EN VENTANAS, RECAMBIO DE VIDRIOS EN LICEO LUICLA GODOY. SERVICIO REQUERIDO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA   $ 320.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 641.344 $ 641.344

Total Neto	$ 641.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.855
TOTAL OC	$ 763.199