1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2675-313-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2025 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N Comuna Mostazal Impuesto 343282,5 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kromo Razón Social INDUSTRIA QUIMICA KROMO SPA R.U.T. 76.693.078-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kromo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131609 Magos para escobas o traperos 1 Kit UTILES DE ASEO PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO   $ 1.806.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.806.750 $ 1.806.750

Total Neto	$ 1.806.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 343.282
TOTAL OC	$ 2.150.032

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 19.411.642-K Ver adjunto