1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2710-722-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2025 Nombre de la Orden de Compra MOBILIARIO Y OTROS, DE CESFAM JORGE JORDAN DOMIC, SEGÚN ORDEN INTERNA N° 62/2025, "SILLAS SALITA SAPU", 2710-584-COT25, Orden de Compra codigo: 2710-722-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA SERVICIOS LYG SPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación ARIZTIA N°7 Comuna Ovalle Impuesto 51282,9 Dirección de Envío de la Factura ARIZTIA N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA LYG Razón Social COMERCIALIZADORA SERVICIOS LYG SPA R.U.T. 77.619.825-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA LYG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112101 Sillas de uso especial, para auditorios o estadios 6 Unidad SILLA SALÓN EVENTO CHOCOLATE 90X46.5X57 CM, MATERIAL DE LA ESTRUCTURA ACERO, ASIENTO ACOLCHADO.   $ 44.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.910 $ 269.910

Total Neto	$ 269.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.283
TOTAL OC	$ 321.193