1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2832-1459-SE23 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 28-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Dto. 11510/2023 Adjudicación Mobiliario Programas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2832-24-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152904 del sistema PROEXSI . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Facturación CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA Comuna Quillota Impuesto 230850 Dirección de Envío de la Factura CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mirrihue SpA Razón Social COMERCIALIZADORA MIRRIHUE SPA R.U.T. 77.158.895-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mirrihue SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161801 Armarios 9 Unidad lockers Acero Laminado Validez de la Oferta 120 días Corridos. Flete incluido en el precio. Garantía 24 Meses. Tiempo de Reposición por falla de material 5 días Hábiles. $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.215.000 $ 1.215.000

Total Neto	$ 1.215.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 230.850
TOTAL OC	$ 1.445.850