Orden de Compra. Nº1232837-63-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1232837-73-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1232837-63-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1232837-73-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Fomento Productivo de Arica
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
R.U.T. 65.166.511-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 60 del sistema SISTEMA PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
R.U.T. 65.166.511-6
Dirección de Facturación Avenida Comandante San Martín 693
Comuna Arica
Impuesto 57526,3
Dirección de Envío de la Factura Avenida Comandante San Martín 693
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL IMPRESOR
Razón Social SERVICIOS DE IMPRESIONES SPA
R.U.T. 76.998.336-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EL IMPRESOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros8UnidadLETRERO ALUCOM 4 MM EMPLACADO EN ADHESIVO + LAMINADO IMPRESIÓN FULL COLOR 40X60CM  $ 15.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.800 $ 124.800
55121727
Letreros14UnidadLETRERO ALUCOM 4 MM EMPLACADO EN ADHESIVO + LAMINADO IMPRESIÓN FULL COLOR 35X22CM  $ 5.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.070 $ 70.070
55121727
Letreros4UnidadLETRERO ALUCOM 4 MM EMPLACADO EN ADHESIVO + LAMINADO IMPRESIÓN FULL COLOR 46X25CM  $ 7.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
55121727
Letreros2UnidadLETRERO ALUCOM 4 MM EMPLACADO EN ADHESIVO + LAMINADO IMPRESIÓN FULL COLOR 100X60CM  $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
Total Neto $ 302.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.526
TOTAL OC $ 360.296


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.207.416-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.