Orden de Compra. Nº1057547-21878-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-497-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-21878-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-497-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057547-497-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 12686
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson N°850
Comuna Valdivia
Impuesto 350702
Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RIO BLANCO CONFECCIONES S.A.
Razón Social RIO BLANCO CONFECCIONES S.A.
R.U.T. 76.384.212-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RIO BLANCO CONFECCIONES S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132102
Cubre camillas300Unidad1 6540601 SABANILLA 140 x 200$6540601$UDSABANILLA CREA 20 100% ALGODON BLANCA $ 3.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.108.800 $ 1.108.800
46181512
Ropa para salas esterilizadas200Unidad6 6540606 Perforado Chico 60 x 606540606$UDPAÑO PERFORADO CREA 20 100% ALGODON VERDE $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.000 $ 470.000
46181512
Ropa para salas esterilizadas200Unidad8 6540608 Clínico 60X60$6540608$UDPAÑO CLINICO CREA 20 100% ALGODON VERDE $ 1.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.000 $ 267.000
Total Neto $ 1.845.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 350.702
TOTAL OC $ 2.196.502


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.