1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1023923-197-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SERVICIOS / JOSUE SOTO ROJAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdireccion de Recursos Humanos Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete N° 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 843 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete N° 1401 Comuna San Fernando Impuesto 199466,64 Dirección de Envío de la Factura Negrete N° 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSUE ANTONIO SOTO ROJAS Razón Social JOSUE ANTONIO SOTO ROJAS R.U.T. 18.005.360-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOSUE ANTONIO SOTO ROJAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111606 Personal médico temporal 41 Hora TURNOS DE MEDICO EN LA UNIDAD DE EMERGENCIA DEL HOSP DE SN FDO. REALIZADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025. TURNOS DE MEDICO EN LA UNIDAD DE EMERGENCIA DEL HOSP DE SN FDO. REALIZADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025. $ 28.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.167 $ 1.176.165

Total Neto	$ 1.176.165
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 199.467
TOTAL OC	$ 1.375.632