1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1020285-37-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ADM.SS.PP - MEJORAMIENTO SALA 2DO PISO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION DE SS PP Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MAIPO R.U.T. 60.511.136-k Dirección de Unidad de Compra FREIRE 493 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 170 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MAIPO R.U.T. 60.511.136-k Dirección de Facturación FREIRE 493 Comuna San Bernardo Impuesto 632914,7 Dirección de Envío de la Factura FREIRE 493 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Akron Razón Social DARWIN ALEXANDER ESPINOZA SALAMANCA R.U.T. 13.289.937-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Akron Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida SEGUN COTIZACION PRESUPUESTO DP-231212 SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CIELO - PAREDES - PISO SALA REUNIONES $ 3.331.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.331.130 $ 3.331.130

Total Neto	$ 3.331.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 632.915
TOTAL OC	$ 3.964.045