1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-310-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2024 Nombre de la Orden de Compra SEGUNDO AUMENTO DE OBRAS ID 2446-305-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-305-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 145584,84 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PACIFIC GREEN Razón Social PACIFIC GREEN CHILE SPA R.U.T. 76.399.334-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PACIFIC GREEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad AMPLIACIÓN DE OBRA "TERMINACIÓN DE MUEBLE VANITORIO CON PULIDO Y POSTERIOR VITRIFICADO" "REPARACIÓN REJA PERIMETRAL SECTOR QUIOSCO" AMPLIACIÓN DE OBRA "TERMINACIÓN DE MUEBLE VANITORIO CON PULIDO Y POSTERIOR VITRIFICADO" "REPARACIÓN REJA PERIMETRAL SECTOR QUIOSCO" $ 766.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 766.236 $ 766.236

Total Neto	$ 766.236
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.585
TOTAL OC	$ 911.821