1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1250577-69-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de perfil de acero inoxidable para taller de panadería CET Colina 1, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1250577-76-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Extrapresupuestaria - CET Cerrado CCP Colina 1 Razón Social Centro de Educación y Trabajo Colina 1 R.U.T. 61.939.400-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Educación y Trabajo Colina 1 R.U.T. 61.939.400-3 Dirección de Facturación Carretera General San Martín N° 665 Comuna Colina Impuesto 186865 Dirección de Envío de la Factura Carretera General San Martín N° 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CURAUMA Razón Social INVERSIONES CURAUMA SPA R.U.T. 77.582.504-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CURAUMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102305 Perfiles de acero inoxidable 20 Unidad Perfil de acero inoxidable de 40x40x2mm x 6mt.   $ 49.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 983.500 $ 983.500

Total Neto	$ 983.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.865
TOTAL OC	$ 1.170.365