1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4050-456-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION SERVICIO 29 HORAS BULLDOZER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Lonquimay Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.62.002..001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación O`HIGGINS 1320 Comuna Lonquimay Impuesto 275420,2 Dirección de Envío de la Factura O`HIGGINS 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor materiales de construcción alaska Razón Social WILLIAM ARTURO AGUILERA CARRILLO R.U.T. 14.295.839-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal materiales de construcción alaska Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20111601 Maquinaria de perforación o excavación 1 Unidad servicio 29 horas de Bulldozer con operador servicio 29 horas de Bulldozer con operador $ 1.449.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.449.580 $ 1.449.580

Total Neto	$ 1.449.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 275.420
TOTAL OC	$ 1.725.000