1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077499-31-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra LETRERO INSTITUCIONAL - HABILITACION COSAM FR 2026-200 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION DE FONDOS Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 967 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación OBISPO LABBE 962 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 136800 Dirección de Envío de la Factura OBISPO LABBE 962 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUFALO SPA Razón Social BUFALO ESTUDIO ARTE SPA R.U.T. 77.551.502-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BUFALO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 3 Unidad Confección e instalación de Letrero Institucional (Cosam Allende II - Cosam Allende - Cosam París), confeccionado según Manual de Normas Gráficas.   $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.800
TOTAL OC	$ 856.800

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.799.628-9 Ver adjunto