1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1191688-110-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Adq. materiales para reparación de 7 multicanchas ID 1191688-65-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1191688-65-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra Javiera Carrera 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera 736 Comuna El Bosque Impuesto 3530697,04 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera 736 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Instrucciones para facturar Estimado Proveedor Junto con saludarlo, y por medio de la presente me dirijo a usted para informarle que, en el marco de la automatización del procesamiento de los documentos tributarios electrónicos de proveedores (DTE), nuestro municipio se encuentra en un proceso de mejora del flujo de compras para entregarles un mejor servicio de pago, en los plazos y condiciones acordadas, y así cumplir con la normativa tributaria vigente.  Para implementar estas mejoras en el procedimiento de compra necesitaremos de su colaboración en los siguientes aspectos: 1.- A partir del martes 15 de abril de 2025. Todas las facturas enviadas al municipio deberán contar con el número de la Orden de Compra, que deben estar incluidos en el XML del documento en el campo especificado por el SII para tal efecto (campo referencia cód. 801 para la orden de compra). En caso de presentarse un documento sin la formalidad descrita, será reclamado automáticamente por nuestro sistema administrador de DTEs, de acuerdo con la normativa del SII para tal efecto. La factura reclamada no podrá ser ingresada nuevamente en nuestro sistema, por lo que en caso de que la Orden de Compra o Servicios fuese realizada con fecha posterior a la factura, deberá ser anulada con la Nota de Crédito y se debe emitir una factura nueva que incluya los datos requeridos. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maquinaria - Servicio Técnico - Servicios Razón Social INVERSIONES CLARO ARZ SPA R.U.T. 76.902.659-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maquinaria - Servicio Técnico - Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad   materiales para reparación de 7 multicanchas $ 18.582.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.582.616 $ 18.582.616

Total Neto	$ 18.582.616
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.530.697
TOTAL OC	$ 22.113.313