1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3944-202-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3944-23-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3944-23-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE 601 ESQUINA CARDENAL CARO CESFAM DE PERALILLO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS 237, PERALILLO Comuna Peralillo Impuesto 29545 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS 237, PERALILLO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POWERVISION Razón Social TELECOMUNICACIONES MARJORIE ANDREA MORI LAGOS EMPR R.U.T. 76.444.043-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal POWERVISION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad no definida SERVICIO MENSUAL DE INTERNET A TRAVES DE FIBRA OPTICA CON UNA VELOCIDAD SIMETRICA DE 100 MB CON ROUTER WIFI (EN COMODATO) SOPORTE TECNICO POSTA RINCONADA DE MOLINEROS DESDE EL 13/05/24 HASTA EL 02/11/2024 MES DE JULIO 2024 SERIVICIO DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad no definida Saldo proporcional pendiente de pago mes de junio 2024 Rinconada de Molineros Saldo proporcional pendiente de pago mes de junio 2024 Rinconada de Molineros $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad Contrato Suministro Fibra Óptica (servicio debe considerar conectividad a internet por fibra óptica (Pack completo, contempla CESFAM Peralillo, PSR Población, PSR Los Cardos, Sala RIO Y Oficina Vida Sana) x 12 meses MES DE JULIO 2024 SERIVICIO DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES $ 126.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.100 $ 126.100

Total Neto	$ 155.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.545
TOTAL OC	$ 185.045