1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-195-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2484-215-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones DESAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 638 del sistema CAS CHLE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Facturación LOS CARRERAS N°479, QUILICURA Comuna Quilicura Impuesto 472887,2 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERAS N°479, QUILICURA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIREPUESTOS MTM Razón Social SERVIREPUESTOS MULTIMARCAS SPA R.U.T. 77.808.294-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVIREPUESTOS MTM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Paquete SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA, SE ADJUNTA FORMATO DETALLADO SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA, SE ADJUNTA FORMATO DETALLADO $ 2.488.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.488.880 $ 2.488.880

Total Neto	$ 2.488.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 472.887
TOTAL OC	$ 2.961.767