1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3177-188-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Aseo para Colegio Bellavista. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3177-71-COT25. Orden de Compra N°3177-188-AG25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-003-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Castro N°250 Comuna Machalí Impuesto 89246,8 Dirección de Envío de la Factura Castro N°250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delta Generacion Spa Razón Social DELTA GENERACION SPA R.U.T. 76.539.061-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Delta Generacion Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Global Compra de materiales de aseo para Colegio Bellavista (se adjunta requerimiento y formato de cotización)   $ 469.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.720 $ 469.720

Total Neto	$ 469.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.247
TOTAL OC	$ 558.967