1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3877-58-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3877-73-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Facturación Baquedano 964 Comuna Lampa Impuesto 528150,41 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 964 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Menner Tec Razón Social MENNER TECNOLOGIA INDUSTRIAL SPA R.U.T. 77.934.409-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Menner Tec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161903 Agentes de espumar 33 Unidad ESPUMA CONTRA INCENDIO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPUMA CONTRA INCENDIO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 84.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774.739 $ 2.774.739

Total Neto	$ 2.774.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 5.000
IVA  19  %	$ 528.150
TOTAL OC	$ 3.307.889