1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233613-852-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio mantención y recarga de extintores VTF J.I Bello Amanecer Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233613-33-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes R.U.T. 61.980.960-2 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N°1021 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1180 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes R.U.T. 61.980.960-2 Dirección de Facturación Lautaro Navarro 1021 Comuna Punta Arenas Impuesto 8751,21 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro 1021 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVINAUT SPA Razón Social SERVINAUT SPA R.U.T. 77.484.010-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVINAUT SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 3 Unidad no definida Mantención extintores de 6kgs Jardin Infantil Bello Amanecer   $ 15.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.059 $ 46.059

Total Neto	$ 46.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.751
TOTAL OC	$ 54.810