1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3517-124-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Solicitud N°101, Compra alimentos actividad taller Cecosf Pantano, compra ágil: 3517-111-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación BALMACEDA N° 424 Comuna Traiguén Impuesto 10900,3 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARELLA Razón Social COMERCIALIZADORA MARELLA SPA R.U.T. 77.227.784-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARELLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Paquete Alimentos para taller de “Mantención de Huertos Comunitarios” en el Cecosf Pantano, según cotización adjunta. Alimentos para taller de “Mantención de Huertos Comunitarios” en el Cecosf Pantano, según cotización adjunta. $ 57.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.370 $ 57.370

Total Neto	$ 57.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.900
TOTAL OC	$ 68.270