1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-79-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2024 Nombre de la Orden de Compra 75 ENTRADAS A PARQUE ACUATICO, ESCUELA DE VERANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501001001066 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 71862,75 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camping Don Yayo Razón Social TURISMO LUTZ LIMITADA R.U.T. 76.537.970-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Camping Don Yayo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111801 Tickets o rollos de tickets 75 Unidad 75 ENTRADAS A PARQUE ACUATICO EL 13/02/2024 ESCUELA DE VERANO   $ 5.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.225 $ 378.225

Total Neto	$ 378.225
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.863
TOTAL OC	$ 450.088

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.537.970-9 Ver adjunto