1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3793-121-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3793-92-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 12536,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA D&D SPA Razón Social IMPORTADORA D&D SPA R.U.T. 77.965.356-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPORTADORA D&D SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 2 Unidad CORTINAS ROLLER BLACKOUT COLOR MARFIL DE MEDIDAS 1.50 MTRS X 2.00 MTRS, ADJUNTAR FOTO, CON DESPACHO INCLUIDO   $ 32.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.980 $ 65.980

Total Neto	$ 65.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.536
TOTAL OC	$ 78.516

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.722.581-3 Ver adjunto