1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1230632-108-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230632-129-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO DE TALCA R.U.T. 65.067.622-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001 del sistema nubox. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO DE TALCA R.U.T. 65.067.622-K Dirección de Facturación AVENIDA DOS SUR N°870 OFICINA 1516 Y 1517 Comuna Talca Impuesto 228437 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DOS SUR N°870 OFICINA 1516 Y 1517 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA LA FLORIDA EIRL Razón Social DISTRIBUIDORA ARTÍCULOS DE ASEO, CONFITES Y LIBRERÍA PEDRO HERRERA VER R.U.T. 77.163.321-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA LA FLORIDA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 7 Unidad AZUCAR 5 KG (ENTREGA Y FACTURACIÓN MENSUAL SEGUN REQUERIMIENTO EN ARCHIVO ADJUNTO)   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 12141901 Cloro Cl 70 Unidad CLORO 1 LT (ENTREGA Y FACTURACIÓN MENSUAL SEGUN REQUERIMIENTO EN ARCHIVO ADJUNTO)   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 47131615 Escobillones 2 Unidad ESCOBILLÓN (ENTREGA Y FACTURACIÓN MENSUAL SEGUN REQUERIMIENTO EN ARCHIVO ADJUNTO)   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 47131603 Esponjas 21 Unidad ESPONJA PARA LAVAR LOZA (ENTREGA Y FACTURACIÓN MENSUAL SEGUN REQUERIMIENTO EN ARCHIVO ADJUNTO)   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 53131606 Desodorantes 70 Unidad DESODONARNTE AMBIENTAL (ENTREGA Y FACTURACIÓN MENSUAL SEGUN REQUERIMIENTO EN ARCHIVO ADJUNTO)   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 47131816 Desodorantes 2 Unidad LAVALOZAS 5 LITROS (ENTREGA Y FACTURACIÓN MENSUAL SEGUN REQUERIMIENTO EN ARCHIVO ADJUNTO)   $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400 73101613 Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes 1 Unidad DETERGENTE EN POLVO 5 KG (ENTREGA Y FACTURACIÓN MENSUAL SEGUN REQUERIMIENTO EN ARCHIVO ADJUNTO)   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 73101613 Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes 1 Unidad CERA RENOVADORA LIQUIDA DE PISO 900 ML (ENTREGA Y FACTURACIÓN MENSUAL SEGUN REQUERIMIENTO EN ARCHIVO ADJUNTO)   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300 47131805 Limpiadores de uso general 7 Unidad LIMPIADOR EN CREMA 500 ML (ENTREGA Y FACTURACIÓN MENSUAL SEGUN REQUERIMIENTO EN ARCHIVO ADJUNTO)   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 47131805 Limpiadores de uso general 70 Unidad LIMPIADOR VIDRIOS Y MULTIUSO RECARGA DE 900 ML (ENTREGA Y FACTURACIÓN MENSUAL SEGUN REQUERIMIENTO EN ARCHIVO ADJUNTO)   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.000 $ 161.000 47131805 Limpiadores de uso general 7 Unidad LIMPIADOR Y DESINFECTANTE BAÑO RECARGA 900 ML (ENTREGA Y FACTURACIÓN MENSUAL SEGUN REQUERIMIENTO EN ARCHIVO ADJUNTO)   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500 53131608 Jabones 35 Unidad JABÓN LIQUIDO RECARGA 900 ML (ENTREGA Y FACTURACIÓN MENSUAL SEGUN REQUERIMIENTO EN ARCHIVO ADJUNTO)   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500 50201713 Bolsitas de te 10 Paquete CAJA TE 100 U (ENTREGA Y FACTURACIÓN MENSUAL SEGUN REQUERIMIENTO EN ARCHIVO ADJUNTO)   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 14111704 Papel higiénico 7 Paquete PAPEL HIG 12 ROLLOS 300 MTS (ENTREGA Y FACTURACIÓN MENSUAL SEGUN REQUERIMIENTO EN ARCHIVO ADJUNTO)   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 47121701 Bolsas de basura 350 Paquete BOLSA ASEO BASURA ROLLO 70*90 CAPACIDAD 76 LITROS (ENTREGA Y FACTURACIÓN MENSUAL SEGUN REQUERIMIENTO EN ARCHIVO ADJUNTO)   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000 47121701 Bolsas de basura 35 Paquete BOLSA ASEO ROLLO 90*120 CAPACIDAD 120 LITROS (ENTREGA Y FACTURACIÓN MENSUAL SEGUN REQUERIMIENTO EN ARCHIVO ADJUNTO)   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000 47121701 Bolsas de basura 350 Paquete BOLSA ASEO ROLLO 50*65 CAPACIDAD 14 LITROS (ENTREGA Y FACTURACIÓN MENSUAL SEGUN REQUERIMIENTO EN ARCHIVO ADJUNTO)   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000 50201706 Café 10 Paquete CAFÉ 400 GRS (ENTREGA Y FACTURACIÓN MENSUAL SEGUN REQUERIMIENTO EN ARCHIVO ADJUNTO)   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 1.202.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.437
TOTAL OC	$ 1.430.737