1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-217-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2025 Nombre de la Orden de Compra C0176 REQ 00189 Adquisición de materiales de aseo de la Araucanía a compra ágil: 584105-89-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P01 Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 439 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Alameda 1449, torre 2, piso 14, Santiago Comuna Santiago Impuesto 140099,35 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449, torre 2, piso 14, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor higiesol spa Razón Social HIGIESOL SPA R.U.T. 77.160.164-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal higiesol spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 1 Unidad no definida Favor leer detalladamente documento adjunto.   $ 737.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 737.365 $ 737.365

Total Neto	$ 737.365
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.099
TOTAL OC	$ 877.464