Orden de Compra. Nº2033-107-AG25 "MATERIAL DE OFICINA - JORNADAS CHILE PRESENTE"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2033-107-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA - JORNADAS CHILE PRESENTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Concepción
Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción
R.U.T. 60.901.019-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 167 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción
R.U.T. 60.901.019-3
Dirección de Facturación San Martín 1062
Comuna Concepción
Impuesto 37089,9
Dirección de Envío de la Factura San Martín 1062
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores8Caja8 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE, COLOR NEGRO, PUNTA REDONDA, S50, 12 UNIDADES POR CAJA  $ 4.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.096 $ 35.096
44121708
Marcadores8Caja8 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE, COLOR VERDE, PUNTA REDONDA, 12 UNIDADES POR CAJA  $ 4.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.096 $ 35.096
44121701
Lápiz pasta4Caja4 CAJAS, LÁPIZ PASTA AZUL, PUNTA MEDIA, 1 MM, 50 LÁPICES POR CAJA  $ 4.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.588 $ 18.588
44122011
Carpetas para archivos50Unidad50 CARPETAS CON ACCOCLIP OFICIO, BOLSILLO, PLÁSTICO LISO S/DISEÑO COLOR AZUL  $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.350 $ 19.350
44122011
Carpetas para archivos50Unidad50 CARPETAS CON ACCOCLIP OFICIO, BOLSILLO, PLÁSTICO LISO S/DISEÑO COLOR VERDE  $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.350 $ 19.350
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Resma10 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, EQUALIT O SIMILAR  $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.010 $ 31.010
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Resma10 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, EQUALIT O SIMILAR  $ 3.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.720 $ 36.720
Total Neto $ 195.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.090
TOTAL OC $ 232.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.