1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-422-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Residuos REAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Víctor Díaz Nº 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2120 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 63121,8 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Procesán Zona Sur Razón Social PROCESOS SANITARIOS SPA R.U.T. 96.697.710-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Procesán Zona Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121901 Eliminación de residuos médicos 267 Unidad no definida Residuos contaminados Retiro Residuos $ 1.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.710 $ 301.710 76121901 Eliminación de residuos médicos 27 Unidad no definida kilos de cortopunzantes Retiro Residuos $ 1.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.510 $ 30.510

Total Neto	$ 332.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.122
TOTAL OC	$ 395.342