1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2373-99-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Lic. Servicio de Mantenimiento Sist. Hidroneumático Febrero 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2373-25-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Recoleta N° 2774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Av. Recoleta 2774, Recoleta Comuna Recoleta Impuesto 16416,57 Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta 2774, Recoleta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIDROMASS SPA Razón Social HIDROMASS SPA R.U.T. 76.997.575-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HIDROMASS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151519 Bombas para servicios sanitarios 1 Mes De acuerdo a Decreto Exento N° 1708 de fecha 18 de octubre de 2022. De acuerdo a Hoja de Mantenimiento N° 03225. Correspondiente al mes de Febrero 2025. $ 86.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.403 $ 86.403

Total Neto	$ 86.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.417
TOTAL OC	$ 102.820