1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-2267-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA SALA CUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4120-7-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS JUNJI 215-22-04-002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna * Impuesto 47774,93 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA GALAXIA LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA GALAXIA LIMITADA R.U.T. 76.867.795-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA GALAXIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111808 Regla T 1 Global COTIZACION 29122025-1 DE FECHA 29/12/2025 MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS DE NINHUE $ 251.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.447 $ 251.447

Total Neto	$ 251.447
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.775
TOTAL OC	$ 299.222