1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-4068-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2025 Nombre de la Orden de Compra OC DE 2582-58-LR22 septiembre 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-58-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna * Impuesto 21580457,26 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISEÑOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA Razón Social DISENOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA R.U.T. 88.650.400-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISEÑOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221013 Parques 1 Mes Servicio septiembre 2025. Mantención y conservación de AAVV Sector 2 de la Comuna de Santiago. $ 113.581.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.581.354 $ 113.581.354

Total Neto	$ 113.581.354
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.580.457
TOTAL OC	$ 135.161.811