1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-1153-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2318-485-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 del sistema 3002. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 189620 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor E & LUZ SPA Razón Social COMERCIALIZADORA E & LUZ SPA R.U.T. 77.643.768-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal E & LUZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Global SE REQUIERE 200 COLACIONES PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DÍA SABADO 22 DE NOVIEMBRE DE 2025, PORFAVOR BASARSE EN LAS EE.TT ADJUNTAS. Y ADJUNTAR COTIZACIÓN CON DETALLE.   $ 998.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 998.000 $ 998.000

Total Neto	$ 998.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.620
TOTAL OC	$ 1.187.620