1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1134432-177-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES E INSUMOS PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES PARA AREA OPERATIVA MUNICIPAL. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1134432-178-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avenida Bernardo O´Higgins N° 70 Comuna Puchuncaví Impuesto 646019,38 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O´Higgins N° 70 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jan Razón Social IMPORTADORA JAN KNOPEL E.I.R.L. R.U.T. 76.755.387-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121520 Lubricantes de uso general 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES E INSUMOS PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES PARA AREA OPERATIVA MUNICIPAL, DE ACUERDO A DISPOSICIONES Y TERMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA ADJUNTA. SE DEBE OFERTAR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES E INSUMOS PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES PARA AREA OPERATIVA MUNICIPAL, DE ACUERDO A COTIZACIÓN ADJUNTA $ 3.400.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400.102 $ 3.400.102

Total Neto	$ 3.400.102
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 646.019
TOTAL OC	$ 4.046.121