Orden de Compra. Nº3682-335-AG24 "Materiales feria Semana Santa (2)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3682-335-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales feria Semana Santa (2)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4170 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599
Comuna Salamanca
Impuesto 160344,61
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hector
Razón Social HA INGENIERÍA ELÉCTRICA
R.U.T. 76.621.275-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hector
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica25UnidadHuincha aisladora plástica 3MHuincha aisladora plástica 3M de 18,3m $ 2.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.375 $ 59.375
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica10UnidadHuincha aisladora de gomaHuincha aisladora de goma $ 4.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.740 $ 49.740
39111609
Linternas de queroseno, propano o butano4Unidadlinternas led para colocar en cascoslinternas led cintillo USB recargable $ 24.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.080 $ 99.080
46181507
Chalecos de protección14UnidadChaquetillas geólogas color rojoChaquetillas geólogas color rojo $ 14.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.204 $ 197.204
39121409
Conectores de cables eléctricos220Unidadconectores dentados chicosconectores dentados chicos $ 1.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.320 $ 342.320
31151504
Cuerda de nilon100Metro Linealcordelillo delgado  $ 962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.200 $ 96.200
Total Neto $ 843.919
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 160.345
TOTAL OC $ 1.004.264


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.