1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077218-4-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA TALLER PROYECTO SENDA 2 compra ágil: 1077218-10-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN FONDOS Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1245 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación Chacabuco#700 Comuna Valdivia Impuesto 39933,25 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco#700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENVIO FACTURA Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato Envió DTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.   DESPACHO ENTREGAR EN BODEGA LAS ÁNIMAS, AV. ESPAÑA 414, BODEGA 1, VALDIVIA. EN HORARIO DE OFICINA: LUNES A JUEVES DE 08:00 HRS A 17:00 HRS Y LOS VIERNES DE 08:00 A 15:30 HRS. CONTACTO: CLAUDIO FERNANDEZ – JOSE MANSILLA FONO: 63-2264915 Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MY PARTNER SPA Razón Social MY PARTNER SPA R.U.T. 77.614.864-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MY PARTNER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121706 Lápices de madera 10 Caja CAJA DE 6 LAPICES. LAPIZ GRAFITO HEXAGONAL HB N°2   $ 1.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.850 $ 13.850 60121903 Pieles para manualidades 10 Unidad CAJA CUADRADA DE MADERA CON TAPA. (REVISAR FICHA TÉCNICA ADJUNTA)   $ 6.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.750 $ 69.750 60121903 Pieles para manualidades 10 Unidad CAJA ORGANIZADORA PARA ESCRITORIO DE MADERA. (REVISAR FICHA TÉCNICA ADJUNTA)   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 4 Unidad ADHESIVO Y SELLADOR DECOUPAGE. FRASCO 100 ML.   $ 4.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.720 $ 19.720 60121124 Papel kraft 3 Rollo PAPEL KRAFT ROLLO 25 MTS.   $ 16.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.855 $ 48.855

Total Neto	$ 192.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 18.000
IVA  19  %	$ 39.933
TOTAL OC	$ 250.108